2021年部門預(yù)算

單位公章：尋烏縣交通運(yùn)輸局

報(bào)送日期：2021年5月7日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：梅榮輝

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：古  浩         經(jīng)辦人（簽章）：曹人天

尋烏縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣交通運(yùn)輸局是主管交通工作的縣人民政府工作部門。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)編制全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)全縣公路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、汔車維修市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)、城市公交和出租車的行業(yè)管理。

(四)負(fù)責(zé)全縣物流服務(wù)體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣物流行業(yè)監(jiān)管。

(五)協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作。

(六)負(fù)責(zé)全縣駕駛員培訓(xùn)學(xué)校的行業(yè)管理。

(七)負(fù)責(zé)制訂全縣公路運(yùn)輸力發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)運(yùn)力綜合平衡。

(八)負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。

(九)配合協(xié)調(diào)國道的建設(shè)和管理。

(十)管理交通建設(shè)市場(chǎng)。負(fù)責(zé)全縣渡口、水上安全和企業(yè)生產(chǎn)安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)港航和碼頭管理。

(十一)負(fù)責(zé)縣內(nèi)國防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備工作。

(十二)依照《中華人民共和國公路法》及其他交通法規(guī)，對(duì)道路運(yùn)輸、縣鄉(xiāng)公路實(shí)施運(yùn)政、路政管理。

(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算基本情況

縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)43人，其中：行政編制13人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制30人；實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)43人，包括行政人員7人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員25人；其他11人。

第二部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為571.79萬元，同比減少19.88%，主要原因是日常養(yǎng)護(hù)資金減少。其中：財(cái)政撥款收入532.49萬元，占收入預(yù)算總額的93.13%，其他收入39.3萬元，占收入預(yù)算總額的6.87%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為571.79萬元，同比減少19.88%，主要原因是日常養(yǎng)護(hù)資金減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出471.79萬元，占支出預(yù)算總額的82.51%，包括工資福利支出360.08萬元、商品和服務(wù)支出104.77萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.94萬元；項(xiàng)目支出100萬元，占支出預(yù)算總額的17.49%，包括工資福利支出100萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出34.30萬元，衛(wèi)生健康支出21.95萬元，交通運(yùn)輸支出391.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，住房保障支出24.4萬元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出360.08萬元，商品服務(wù)支出104.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.94萬元，資本性支出100萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算532.49萬元，占支出預(yù)算總額的93.13%，同比減少24.73%，主要原因是日常養(yǎng)護(hù)資金減少。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出34.30萬元，占財(cái)政撥款支出的6.44%，衛(wèi)生健康支出21.95萬元，占財(cái)政撥款支出的4.12%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占財(cái)政撥款支出的18.78%，交通運(yùn)輸支出351.84萬元，占財(cái)政撥款支出的66.08%，住房保障支出24.4萬元，占財(cái)政撥款支出的4.58%.

（四）政府性基金情況

本部門2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出100萬元，具體支出情況是：公路養(yǎng)護(hù)支出167.16萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算94.33萬元，比上年下降34.04%，主要原因是：日常維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)有所減少。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為17.50萬元，同比減少2.5萬元，下降12.5%其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元。其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為2.5萬元，較上年下降50%。主要原因是：減少公務(wù)用車使用，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

第三部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指單位在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，反映單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（3）交通運(yùn)輸支出：指單位在交通運(yùn)輸方面的支出，反映單位在行政運(yùn)行、公路養(yǎng)護(hù)、公路和運(yùn)輸安全、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼的支出。

（4）住房保障支出：指單位在住房方面的支出，反映單位為職工繳納的住房公積金。

附件：交通局2021年部門預(yù)算公開表(市縣）(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-04-29

      交通局2021年度部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表